为切实规范财政运行、防范廉政风险，近年来，新郑市龙湖镇财政所以“制度+流程+监督”为抓手，多举措推进内控管理提质增效，为基层财政工作高质量发展保驾护航。

　　健全制度体系，夯实内控“基石”。该所结合工作实际修订内控管理制度，明确预算编制、资金拨付、资产管理等关键岗位权责，细化多项业务流程规范，建立“双人复核、交叉监督”机制，从制度层面堵塞内控管理漏洞，确保各项工作有章可循、有据可依。

　　强化流程管控，拧紧风险“阀门”。该所依托财政信息化系统，对资金支付、项目审批等核心业务实行“线上留痕、全程监控”，设置预算执行预警线，对超进度、超范围支出自动提示;针对重点领域，定期开展流程合规性核查，有效防范操作风险。

　　深化监督考核，激活效能“引擎”。该所建立“日常检查+季度考评+年度审计”监督体系，联合相关职能部门开展内控专项督查，并将内控执行情况纳入干部绩效考核，设置“内控合规”指标，以考核倒逼责任落实，为实现“零违规、零差错”目标及基层财政稳健运行提供坚实保障。